方正縣2015年縣級財政決算的說(shuō)明

方正縣2015年縣級財政決算的說(shuō)明

——2016年8月30日在縣第十六屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第35次會(huì )議上

方正縣財政局

縣人大財經(jīng)委：

依據《預算法》，按照省市關(guān)于財政決算工作的要求，縣財政局編制了2015年縣級財政決算（草案），經(jīng)縣政府審定，提請本次會(huì )議審查批準。就決算（草案）編制中的有關(guān)事宜作如下說(shuō)明：

一、收入變化情況

1、地方公共財政預算收入變化情況

我縣地方公共財政預算總收入完成198,133萬(wàn)元，完成調整后預算的166.6%，同比增長(cháng)了16.4%。

①2015年公共財政預算支出174,205萬(wàn)元，完成調整后預算的147.3%，同比增長(cháng)了8%；

②2015年上解支出完成2,092萬(wàn)元。

③2015年撥付政府性債券轉貸資金（置換債券）3,283萬(wàn)元；

④2015年財政總收入與總支出相抵累計結余13，279萬(wàn)元,其中：結轉下年使用3,637萬(wàn)元；安排預算穩定調節基金5,274萬(wàn)元，用于彌補2016年度財政收支缺口。

變動(dòng)說(shuō)明：年初人大報告中，地方公共財政預算總收入為198,491萬(wàn)元，此后經(jīng)過(guò)省廳調整，將政府性基金中2014年彩票公益金收入結余65萬(wàn)元及2015年政府住房基金收入結余10萬(wàn)元，分別調入公共財政預算穩定調節基金，將上級下達的一般置換債券13,358萬(wàn)元中的433萬(wàn)元調入政府性基金中的專(zhuān)項債券收入中。因此，地方公共財政預算總收入由年初的198,491萬(wàn)元變動(dòng)為198,133萬(wàn)元，預算穩定調節基金由年初的5,199萬(wàn)元變動(dòng)為5,274萬(wàn)元。

政府性基金財政預算收入變化情況

2015年政府性基金預算收入完成3,995萬(wàn)元，加上上級專(zhuān)項轉移支付收入2,170萬(wàn)元，上年結余1,008萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入433萬(wàn)元，收入合計7,606萬(wàn)元。

①2015年政府性基金預算支出5,661萬(wàn)元。

②2015年政府性基金調出578萬(wàn)元。

③2015年政府性基金收支相抵后累計結余資金934萬(wàn)元，結轉下年使用支出934萬(wàn)元。

④2015年地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出46萬(wàn)元

變動(dòng)說(shuō)明：年初人大報告中，政府性基金總收入為7,173萬(wàn)元，此后經(jīng)過(guò)省廳調整，將政府性基金中2014年彩票公益金收入結余65萬(wàn)元及2015年政府住房基金收入結余10萬(wàn)元，分別調入公共財政預算穩定調節基金，將上級下達的一般置換債券13,358萬(wàn)元中的433萬(wàn)元調入政府性基金中的專(zhuān)項債券收入中。因此，政府性基金總收入由年初的7,173萬(wàn)元變動(dòng)為7,606萬(wàn)元，政府性基金調出由年初的503萬(wàn)元變動(dòng)為578萬(wàn)元，累計結余資金由年初的1,009萬(wàn)元變動(dòng)為934萬(wàn)元。

二、支出變化情況

1、地方公共財政預算支出。

2015年，地方公共財政預算支出174,205萬(wàn)元，完成調整后預算的147.3%。主要支出項目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成10,858萬(wàn)元，完成調整后預算的74.3%；公共安全支出7,502萬(wàn)元，完成調整后預算的123%；教育支出20,837萬(wàn)元，完成調整后預算的93.8%；科學(xué)技術(shù)支出1,338萬(wàn)元，完成調整后預算的76.2%；文化體育與傳媒支出1,188萬(wàn)元，完成調整后預算的216%；社會(huì )保障與就業(yè)支出23,452萬(wàn)元，完成調整后預算的100.8%；醫療衛生支出15,853萬(wàn)元，完成調整后預算的150.9%；節能環(huán)保支出3,465萬(wàn)元，完成調整后預算的163.7%；城鄉社區事務(wù)支出18,482萬(wàn)元，完成調整后預算的235%；農林水事務(wù)支出39,805萬(wàn)元，完成調整后預算的229.3%；交通運輸支出16,571萬(wàn)元，完成調整后預算的784.6%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,478萬(wàn)元，完成調整后預算的137.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2,175萬(wàn)元，完成調整后預算的715.5%；國土資源氣象等事務(wù)支出3,158萬(wàn)元，完成調整后預算的253.7%；住房保障支出4,603萬(wàn)元，完成調整后預算的334.3%；糧油物資管理事務(wù)支出2,994萬(wàn)元，完成調整后預算的138.4%；其他支出完成446萬(wàn)元。

上解支出完成2,092萬(wàn)元，完成預算的312.2%。

2、政府性基金支出

政府性基金支出完成5,661萬(wàn)元，完成年初預算的93.5%，同比下降了39%，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出完成480萬(wàn)元；城鄉社區支出完成4,474萬(wàn)元，完成年初預算的80.3%，同比下降了47.1%；其他支出完成707萬(wàn)元，完成年初預算的145.2%，同比增長(cháng)了8.4%。

3、社會(huì )保險金支出

社會(huì )保險基金支出完成29,446萬(wàn)元，完成年初預算的108.75%。

2015年總決算.xls